Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)

Dependências

Perguntas

• alta

  Quais esferas por CNPJ? Federal + quantos estados + quais municípios?

  Para mapear o escopo da consulta (5 estados já confirmados; municípios = long tail)

• alta

  Periodicidade da consulta? Alerta com quantos dias de antecedência?

  Para programar a rotina e definir threshold de alerta

• media

  O que trava hoje? Demora manual, perda de prazo, certificado vencido?

  Para medir baseline e priorizar valor

• alta

  Já usam certificado digital + procuração e-CAC? Quantos certificados?

  Para validar se já têm infraestrutura ou precisa provisionamento

• alta

  Portais estaduais/municipais — todos têm API ou alguns são scraping/manual?

  Para dimensionar esforço de integração (federal é API; municípios = long tail)

• media

  Quem recebe o alerta? Qual o fluxo após alerta (solicita CND, corrige pendência)?

  Para desenhar a notificação e a ação subsequente

Pedidos de Acesso

• e-CAC (Receita Federal) (procuração eletrônica + certificado digital) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo 1 do caminho crítico. Sem procuração e-CAC, nada de federal automatizado.

• Portais estaduais (credenciais de acesso) — Cliente

  5 estados já mapeados. Validar se todos têm API ou se algum exige scraping.

• Portais municipais (mapa de esferas + credenciais) — Cliente

  GARGALO 2 (long tail). Não prometer 100% dos municípios de largada — fazer em ondas.

• Certificados digitais (A1 ou A3 válidos) — Cliente

  Para assinatura das consultas. Validar data de vencimento.

Responsabilidades

• Automatizar consulta federal (e-CAC) via API Receita — OpenFlows
• Automatizar consulta estadual (5 estados) — API ou scraping conforme disponível — OpenFlows
• Automatizar consulta municipal em ondas (priorizar maiores municípios) — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de alerta antecipado + rastreamento de vencimento — OpenFlows
• Fornecer certificado digital + procuração e-CAC + credenciais dos portais — Cliente
• Entregar mapa de esferas (federal + estados + municípios por CNPJ) — Cliente
• Validar regras de alerta (threshold de dias) e fluxo pós-alerta — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Consulta federal rodando para os 201 CNPJs (1 execução completa)

  Tipo: log — Log com timestamp, CNPJs consultados, status retornado (positiva/negativa/pendente)

• obrigatório

  Consulta estadual rodando (5 estados)

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando status por CNPJ e estado

• obrigatório

  Consulta municipal rodando para os maiores municípios (primeira onda)

  Tipo: screenshot — Pelo menos 3 municípios prioritários consultados e exibindo resultado

• obrigatório

  Alerta antecipado configurado e disparado (simulação)

  Tipo: screenshot — Notificação recebida X dias antes do vencimento, com threshold definido

• obrigatório

  Rastreamento de vencimento de certidões (dashboard)

  Tipo: screenshot — Visão consolidada: esfera, CNPJ, data de vencimento, status, ação pendente

• opcional

  Certificado digital e procuração e-CAC validados

  Tipo: documento — Confirmação de que a infraestrutura de acesso está operacional

Riscos

• alto

  Procuração e-CAC não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo 1 do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar. Sem e-CAC, federal fica manual.

• alto

  Portais municipais sem API (scraping frágil ou só manual)

  Mitigação: Gargalo 2 (long tail). Fazer em ondas: começar por maiores municípios. Não prometer 100% de largada.

• medio

  Certificado digital vencido ou renovação demorada

  Mitigação: Validar validade no pedido de acesso. Alerta de vencimento com 30 dias de antecedência.

• medio

  Portais estaduais com mudança de layout ou instabilidade

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual se portal estiver fora. Monitoramento de health.

• baixo

  Mapa de esferas incompleto (cliente não sabe todos os municípios onde opera)

  Mitigação: Começar com o que tiver; expandir iterativamente conforme cliente mapeia mais esferas.

Dependências

Perguntas

• alta

  Volume mensal de notas por CNPJ? Split NF-e serviço (Jettax) × produto (Unecont)?

  Para dimensionar batch e paralelismo

• alta

  A integração nativa Jettax→Domínio está ativa? O que ela já traz classificado?

  Define o delta que o batch precisa cobrir

• alta

  Layout do TXT Unecont — validar arquivo real?

  Para construir o parser

• media

  Classificação hoje é dentro do Domínio, linha a linha? Quem faz, quanto tempo/dia?

  Baseline para medir ganho

• alta

  Base histórica (3 anos, maiores lucro real) — formato de saída do Domínio?

  Para treino da IA

• media

  Embasamento sai do Econet? Dá para integrar ou só manual?

  Para anexar referência à classificação

• alta

  Quem tem alçada para aprovar em lote? Há segregação (classifica ≠ aprova)?

  Para definir workflow de aprovação

• media

  % de notas em dúvida hoje? O que trava (fornecedor novo, CFOP incomum)?

  Para calibrar confiança da IA

Pedidos de Acesso

• Domínio Sistemas (API) — Cliente

  CRÍTICO — gargalo do caminho crítico. Contato técnico + credencial.

• Jettax (API) — Cliente

  Confirmar integração nativa com Domínio

• Unecont (layout + arquivo-exemplo) — Cliente

  TXT de importação de notas de produto

• Econet (credencial) — Cliente

  Para busca de embasamento (referências normativas)

• Domínio Sistemas (base histórica) — Cliente

  3 anos, maiores lucro real. Formato: exportação de notas classificadas.

Responsabilidades

• Construir batch diário de importação (Jettax + Unecont → Domínio) — OpenFlows
• Treinar modelo de pré-classificação com base histórica — OpenFlows
• Desenvolver dashboard de aprovação com embasamento — OpenFlows
• Liberar credenciais (API Domínio, Jettax, Unecont, Econet) — Cliente
• Entregar base histórica (3 anos, maiores lucro real) — Cliente
• Definir alçadas de aprovação e regras de segregação — Cliente
• Validar amostra de notas pré-classificadas (conferência) — Compartilhado

Evidências / DoD

• obrigatório

  Batch rodando em produção (1 dia real de importação completo)

  Tipo: log — Log com timestamp, volume processado, taxa de erro

• obrigatório

  Amostra de 100 notas pré-classificadas com acerto ≥ meta

  Tipo: screenshot — Dashboard mostrando acurácia, com meta definida pela Fernanda

• obrigatório

  Embasamento anexado (referência Econet) para notas em dúvida

  Tipo: screenshot — Exemplo de nota com link/trecho da norma relevante

• obrigatório

  Aprovação em lote com trilha de auditoria

  Tipo: screenshot — Quem aprovou, quando, quantas notas no lote

• obrigatório

  Import conferido no Domínio (bate 100% com origem)

  Tipo: documento — Conferência de amostra: contagem + valores batem

• opcional

  Exceções registradas e resolvidas

  Tipo: log — Notas que falharam no import/classificação + resolução

Riscos

• alto

  API Domínio não liberada no prazo

  Mitigação: Gargalo do caminho crítico. Escalar para sponsor (Regiane) se travar.

• medio

  Layout Unecont difere entre CNPJs ou muda sem aviso

  Mitigação: Parser com validação + fallback para manual em caso de schema inesperado

• medio

  Base histórica incompleta ou com ruído (classificações erradas no passado)

  Mitigação: Validar amostra com Fernanda antes do treino; permitir re-treino após limpeza

• baixo

  Integração Econet só manual (sem API)

  Mitigação: Fallback: link manual para busca. Não trava o DoD, só piora UX.

• medio

  Alçadas de aprovação não definidas (trava o go-live)

  Mitigação: Fechar com cliente na reunião presencial (checklist de saída)